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中國共産黨雲南省委員會政法委員會2018年預算公開說明
发布时间:2018-02-26 16:35:00 责任编辑:

 

目錄

 

第一部分 中國共産黨雲南省委員會政法委員會2018部門預算編制說明

第二部分 中國共産黨雲南省委員會政法委員會2018部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、政府購買服務預算表

 

 

 

 

中國共産黨雲南省委員會政法委員會

2018部門預算編制說明

 

    一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

    中共云南省委政法委员会(简称省委政法委)是中共云南省委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全省政法各部门的工作,指导各州、市党委政法委的工作。其主要职责任务是,贯彻中央和省委、省政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动;根据中央和省委的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助省委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;指导下级政法委员会和社会治安综合治理维护稳定委员会的工作;完成省委交办的其他任务。

    (二)机构设置情况

    省委政法委机关设置办公室、研究室、执法监督室、维稳办综合处、维稳办处突处、维稳办信息督办处、政治部、机关党委、社会治安综合治理一处、社会治安综合治理二处、社会治安综合治理三处、依法治省办综合处、依法治省办指导协调处、新闻宣传处、涉法涉诉信访处、省法学会秘书处、省法学会会员部等17個部、處、室。

    有下屬單位2個,均爲省屬事業單位,其中,全額供給非參公管理事業單位1雲南省政法研究所),經費自理事業單位1個(云南省政法干部宣教中心)。

    (三)重点工作概述

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,坚决维护好政治安全和国家安全,主动服务保障全省经济社会发展,深入推进平安云南建设,全面深化法治雲南建设,积极推进政法智能化建设,全面推进过硬政法队伍建设,为我省实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

    二、預算單位基本情況

    我部门编制2018年部門預算單位共2個。其中:财政全供给单位2個。财政全供给单位中行政单位1個;非參公管理事業單位1個。截止201711月統計,部門基本情況如下:

    在职人员编制118人,其中:行政編制111人,事業編制7人。在職實有109人,其中:財政全供養109人。

    离退休人员28人,其中: 离休 1人,退休 27人。

    车辆编制10輛,實有車輛10輛。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2018年部門財務總收入 6023.53萬元,其中:一般公共預算財政撥款5337.64萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉685.89萬元。

    (二)财政拨款收入情况

    2018年部門財政撥款收入 6023.53萬元,其中:本年收入5337.64萬元,上年結轉685.89萬元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5337.64萬元(本級財力5294.64萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資産)有償使用成本補償43萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

    四、預算單位支出情況

    2018年部門預算總支出6023.53萬元。本级财力安排支出 5294.64萬元,其中,基本支出2595.64萬元,項目支出2699萬元。  

  1. 財政撥款安排支出按功能科目分類情況

    一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行2,149.16萬元,主要用于主要用于人员工资、社保、日常办公及对個人及家庭的补助等。

    一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务460.00萬元,主要用于社會治安綜合治理及維穩業務工作。

    一般公共服务支出—其他共产党事务支出—事业运行38.00萬元,主要用于事业单位雲南省政法研究所人员工资及办公等支出。

    一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出720.00萬元,主要用于主要用于社會治安防控體系建設、政法綜治維穩宣傳業務、涉法涉訴及案件評查工作、全面推進依法治省工作、省法學會業務、國家司法救助等工作。

    社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休1.83萬元,主要用于主要用于行政離退休人員公用。

    社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休0.05萬元,主要用于主要用于雲南省政法研究所离退休人员公用。

    社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出243.30萬元,主要用于主要用于在職人員養老保險單位承擔部分的繳納。

    交通运输支出—铁路运输—铁路安全1,509.00萬元,主要用于雲南省鐵路沿線的護路聯防工作。

    住房保障支出—住房改革支出—住房公积金163.30萬元,主要用于在職人員住房公積金繳納。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出2,597.49萬元(其中:基本支出2039.54萬元,項目支出557.95萬元)

    商品和服务支出2,320.15萬元(其中:基本支出556.1萬元,項目支出1,764.05萬元)

    对個人和家庭的补助100.00萬元(其中:項目支出100.00萬元)

    资本性支出320.00萬元(其中:項目支出320.00萬元)

    五、省對下轉項轉移支付情況

    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:综合治理专项资金,金额330.00萬元,主要用于按“因素法”分配补助基层用于社会治安综合治理及平安云南建设工作。

    (二)与中央配套事项

    无

    (三)按既定政策标准测算补助事项

    无

    六、政府采購預算情況

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目36個,采购预算资金756.79萬元(含政府购买服务,详情见附表)。

    七、預算收支增減變化情況說明

    (一)基本支出较上年初增加185.8萬元,其主要原因是2017年下半年人員工資獎勵標准提高,造成2018年人員經費增加。

    (二)项目支出较上年增加了100.87萬元,其原因是2018年增加了鐵路聯防護路經費59.87萬元、省法学会业务经费100萬元、全面依法治省工作经费100萬元、国家司法救助资金100萬元;减少了国有资产有偿使用成本性支出259萬元(省见义勇为基金会上缴定期存款利息228萬元,国有资产有偿使用出租31萬元)。

    八、其他公開信息

    (一)专业名词解释

    1、國家司法救助經費。主要是指用于刑事案件被害人救助、執行救助、涉法涉訴信訪救助、群體性事件救助等方面的專項經費,由省委政法委根據相關規定對政法部門上報的具體需救助的案件審批後,直接由省財政撥付法院、檢察院、公安、司法等部門實施救助。

    2、綜合治理專項資金。是根據《雲南省人民政府關于深入推進省對下專項轉移支付資金管理改革的意見》(雲政發〔201586號)和省財政廳《省對下專項轉移支付資金分配管理辦法指導意見》(雲財預〔201612號)等有關規定,結合財稅體制改革及政法綜治維穩工作的實際,省財政整合設立綜合治理專項資金(以下簡稱專項資金),用于轉移支付州(市)支持平安雲南創建及預防未成年人違法犯罪示範性項目建設等社會治安綜合治理的省對下轉移支付資金。

    (二)机关运行经费安排

    2018年省委政法委共計安排機關運行經費556.1萬元,主要用于机关办公、会议、差旅、培训、车辆运行维护、其他交通费用等开支。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至20181231日的國有資産占有使用情況需在完成2018年決算編制後才能統計彙總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一並公開部門截至20181231日的國有資産占有使用情況。

    (四)三公经费情况

    1、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    2、“三公”經費增減變化原因說明:2018年“三公”經費預算數比2016年預算數減少0.66萬元,减少的主要原因是: 2017年度公務用車購置及運行費用較上年減少0.46萬元;公务接待预算比上年减少0.2萬元。具体情况如下:

    (1)因公出國(境)費,2017年省委政法委根據年度出國(境)工作計劃,擬安排出國(境)費預算10萬元,与上年持平,主要用于赴大洋州及俄罗斯、越南、柬埔寨、泰国等毗邻国家地区进行法治工作研究交流。

    (2)公務用車購置及運行費,2018年省委政法委擬安排公務用車購置及運行費62.29萬元,其中:购置费0萬元、运行费62.29萬元,比2017年預算減少0.46萬元,主要原因是进一步加强车辆维保管理等工作,减少不必要燃修费支出。

    (3)公務接待費,2018年省委政法委擬安排公務接待費預算14.6萬元,比2017年預算減少0.2萬元,主要原因是省委政法机关将继续落实好中央八项规定,严格控制接待经费支出。

 

 

2018年省委政法委預算公開附表.pdf


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