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2016年省委政法委決算情況
发布时间:2017-08-14 15:05:00 责任编辑:

第一部分  省委政法委概况

  一、主要職能

  (一)主要職能

  澳客彩票网官网(簡稱省委政法委)是中共雲南省委領導和管理政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全省政法各部門的工作,指導各州、市黨委政法委的工作。其主要職責任務是,貫徹中央和省委、省政府有關政法工作的路線、方針、政策和部署,統一政法各部門的思想和行動;根據中央和省委的要求,研究制定政法工作的方針、政策,對一定時期內的政法工作作出全局性部署,並督促貫徹落實;組織協調指導維護社會穩定的工作;支持和監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門依法互相制約、密切配合;督促、推動大要案的查處工作,研究和協調有爭議的重大、疑難案件;組織協調推動社會治安綜合治理工作;組織推動政法戰線的調查研究工作,推動政法工作改革;研究、指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助省委及其組織部門考察、管理政法部門的領導幹部;指導下級政法委員會和社會治安綜合治理維護穩定委員會的工作;完成省委交辦的其他任務。

  (二)2016年度重點工作任務介紹

  2016年,省委政法委在省委的坚强领导下,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省委政法工作会议精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对政法工作重要指示精神,围绕省十次党代会提出的目标任务,以创新社会治理方式、深化司法体制改革、政法队伍建设为着力点,深入推进平安云南、法治雲南和过硬政法队伍建设,全面提升政法工作能力水平,为全省经济社会发展营造了和谐稳定的社会环境、公正高效的法治环境。

  二、部門基本情況

  (一)部門決算單位構成

  納入省委政法委2016年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,其他事業單位2個。分別是:

  1.澳客彩票网官网(本級)

  2.雲南省政法研究所(財政全額供給)

  3.雲南省政法幹部宣教中心(經費自理)

  (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

  截止2016年末單位實有114人,行政人員98人,工勤人員11人,全額供給事業人員4人,經費自理事業人員1人,其中全額供給事業人員系雲南省政法研究所在編人員,經費自理事業人員系雲南省政法幹部宣教中心在編人員。

  離退休人員27人。其中:離休1人,退休26人。

  實有車輛編制19輛,在編實有車輛19輛。

  第二部分  2016年度部门决算表

 (詳見附件)

  第三部门  2016年度部门决算情况说明

  一、收入決算情況說明

  省委政法委2016年度收入合計7155.58萬元。其中:財政撥款收入6797.9萬元(含上年結轉財政收入),占總收入的95%;下屬經費自理事業單位雲南省政法幹部宣教中心經營收入294.96萬元,占總收入的4.12%;其他收入62.72萬元,占總收入的0.88%。與上年對比財政撥款收入增加1366.19萬元,增加25%,經營收入增加294.96萬元,增加100%。收入變動的主要原因主要是:一是由于人員工資標准調整較大導致人員經費開支增加較大;二是由于我委2016年度比2015年度增加了多項工作項目,財政相應增加了項目經費;三是根據財政要求從2016年起將經費自理事業單位雲南省政法幹部宣教中心納入決算編報,該單位的經營收入列入了填報範圍。

  二、支出決算情況說明

  省委政法委2016年度支出合計7224.22萬元。其中:基本支出2415.97萬元,占總支出的33.44%;項目支出4463.27萬元,占總支出的61.78%;经营支出344.98萬元,占總支出的4.78%。與上年對比基本支出增加31.94%,項目支出增加23%,經營支出增加100%,主要原因是:一是由于人員工資標准調整較大導致人員經費開支增加較大;二是由于我委2016年度比2015年度中增加了多項工作項目,財政相應增加了項目經費;三是根據財政要求從2016年度起將經費自理事業單位雲南省政法幹部宣教中心納入了決算編報,該單位的經營支出列入填報範圍。

  (一)基本支出情況

  2016年度用于保障省委政法委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2415.97萬元。與上年對比增加31.94%,主要原因分析:人員增加、工資標准提高、日常辦公業務增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.77%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.23%。

  (二)項目支出情況

  2016年度用于保障省委政法委機關、下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出4463.27萬元。與上年對比增加23%,主要原因分析:省委政法委2016年度比2015年度中增加了多項工作項目,財政相應增加了項目經費。具體項目開支及開展工作情況:

  1、其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出4.26萬元,主要用于社會體制改革工作;

  2、一般行政管理事務960萬元,主要用于雲南省法學會業務、平安雲南建設及綜治維穩工作;

  3、其他共産黨事務支出2813.19萬元,主要用于政法綜治維穩工作、依法治省工作、見義勇爲英模表彰獎勵及綜治信息系統建設支出;

  3、其他一般公共服务支出30萬元,用于涉烟打假打私工作;

  4、其他公共安全支出648.8萬元,主要用于禁毒工作、司法体制改革工作、司法共建共享信息系統建設等支出;

  5、医疗卫生与计划生育支出10萬元,用于食品安全事务支出;

  6、住房保障支出22萬元,用于相关住房保障支出;

  7、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出260萬元,用于补助云南省见义勇为基金会。

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  省委政法委2016年度一般公共預算財政撥款支出6549.9萬元,占本年支出合計的90.67%。與上年對比增加21.21%,主要原因分析:一是由于人员工资标准调整较大导致人员经费开支增加较大;二是由于2016年度比2015年度中增加了多項工作項目,財政相應增加了項目經費。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出5502.73萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的84.17%。主要用于人員工資、公用開支、平安雲南建設、政法綜治維穩業務、綜治信息化系統建設、見義勇爲表彰獎勵、雲南省法學會業務等工作開支;

  2. 其他一般公共服务支出30萬元,用于涉烟打假打私工作

  3.公共安全(類)支出698.8萬元,主要用于禁毒工作、司法体制改革工作、司法共建共享信息系統建設等支出

  4、医疗卫生与计划生育支出10萬元,用于食品安全事务支出;

  5、社会保障和就业支出177.33萬元,用于离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出;

  6、住房保障支出161.04萬元,用于职工住房公积金及相关住房保障支出。

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  省委政法委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为88.71萬元,支出决算为90.69萬元,完成预算的102.23%。其中:因公出国(境)费支出决算为20.14萬元,完成预算的201.4%;公务用车购置及运行费支出决算为62.38萬元,完成预算的97.91%;公务接待费支出决算为8.17萬元,完成预算的54.47%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数1.98萬元,其原因是因公出国经费超过年初预算10.14萬元,而公务用车运行维护费、公务接待费均在预算数以内。因公出国超出预算的原因系2016年3月中国法学会组了1个双跨团组赴拉美出访,属计划外新增团,分给云南1个名额,经省外办复函同意后,共开支6.80萬元,系按规定使用出国专项经费列支。根据云省外办《关于2016年度因公临时出访计划的批复》(云政外护〔2016〕1号),我委组织毗邻国家区域维稳交流团4人出访老挝、越南两国8天,开支经费13.34萬元,按照《云南省财政厅 云南省人民政府外事办公室关于调整部分团组因公临时出国经费管理的通知》(云财行〔2016〕62号),对专程赴与我国陆地接壤的其他毗邻国家不纳入本地区本部门年度因出国经费限量管理范围,但必须按规定申报的规定,因此我委对该经费开支按省财政厅有关出国经费开支相关规定进行了报批和备案,因此,該項出國團隊的開支不占年初出國經費預算。在出國專項經費列支3.2萬元、公用經費中列支支出該項費用支出10.14萬元。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少27.78萬元,下降23.51%。其中:因公出国(境)费支出决算减少20.61萬元,下降50.59%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.43萬元,下降9.34%;公务接待费支出决算减少0.75萬元,下降8.41%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是出國任務及出國人員較上年有大幅下降;二是2016年進一步嚴格執行中央“八項規定”及相關管理制度,加強對“三公”經費開支的控制取得了實效,確保了“三公”經費只減不增。

  (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出20.14萬元,占22.21%;公务用车购置及运行维护费支出62.38萬元,占68.78%;公务接待费支出8.17萬元,占9.01%。具体情况如下:

  1.因公出國(境)費支出20.14萬元,共安排因公出国(境)团组1个,累计5人次。开展内容包括:2016年3月中国法学会组了1个双跨团组赴拉美出访,属计划外新增团,分给云南1个名额,经省外办复函同意后,共开支6.80萬元,系按规定使用出国专项经费列支。根据云省外办《关于2016年度因公临时出访计划的批复》(云政外护〔2016〕1号),我委组织毗邻国家区域维稳交流团4人出访老挝、越南两国8天,开支经费13.34万元。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出62.38万元。無公务用车购置,公务用车运行维护支出62.38萬元,开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于政法综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公務接待費支出8.17萬元。全部爲其他國內公務接待支出。主要用于接待上級和州(市)、縣(市、區)對口部門的費用。

  五、其他重要事項及相關口徑情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  省委政法委2016年机关运行经费支出387.60萬元,与上年对比增加16.49%,主要原因分析:主要原因是机关人员较上年增加且日常办公业务增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、车辆运维、通信、会议、培训等机关运行支出。

  (二)國有資産占用情況

  截至2016年12月31日,省委政法委資産總額7386.21萬元,其中,流動資産667.59萬元,固定資産5686.8萬元,在建工作475.23萬元,無形資産0.9萬元,其他資産555.7万元。与上年相比,本年資産總額增加245.88萬元,其中固定資産增加61.8万元。报废报损资产16项,账面原值17.69萬元,实现资产处置收入0.14万元;出租房屋445.9平方米(代管资产),实现资产使用收入81.69万元(含银行存款利息1.17萬元,已全额上缴国库)

  國有資産占有使用情況表

           

  單位:萬元

  項目

  行次

  資産總額

  流動資産

  固定資産

  對外投資/有價證券

  在建工程

  無形資産

  其他資産

  小計

  房屋構築物

  汽車

  單價200萬以上大型設備

  其他固定資産

  欄次

 

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  合計

 

  7386.21

  665.79

 

  4134.77

  762.15

 

  789.88

 

  475.23

  0.9

  555.7

  填报说明: 1.資産總額=流動資産+固定資産+对外投资/有价证券+在建工程+無形資産+其他資産

   

        2.固定資産=房屋構築物+汽車+单价200万元以上大型设备+其他固定資産

 

  (三)政府采購支出情況

  部门年度政府采购支出总额1470.53萬元,其中货物66.75萬元,工程1403.78萬元,授予小微企业合同金额66.75万元。

  (四)其他重要事項情況說明

  

  (五)相關口徑說明

  1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

  2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

  3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和項目支出)。

 

 

附件:省委政法委2016年度部門決算表(公開表格)

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